LISTA DE PIP´S EN PROCESO

Núm. de patron
Patrón
Núm. de PIP
PIP

Imple.

Admin.

Equipo
Fecha Inicio
Fecha Fin

Minuta



4/5.TR.2



No existe un proceso de compras
112 Falta que compras busque la mejor opción en costos y calidad de productos

Sandra Salazar


Vanesa Rojo

Sandra salazar, vanesa Rojo, Mary Pinzon, Sandra Aguiñaga, Teresa Ponce, Rafael Nazario, Sara Araiza, Karla Lopez, Lucina Gomez, Gabriela Bermudez, Karen de Anda, Ricardo Ruiz, Alfonso Diaz



12/09/2018



03/10/2018



219 Falta una línea más completa de productos desechables
230 Bastantes ingresos erróneos por parte de compras

4/5.TR.14
No hay practicas para rematar producto sin movimiento o sobre inventariado
186
No hay pláticas para rematar producto sin movimiento o sobre inventariado Korina Hernandez Karla Lopez Korina hernandez, Karla Lopez, Alfonso Diaz, Juan José Real, Irma Frausto, Vanesa Rojo, Jessica Gonzalez, Alberto Rojas 12/09/2018 03/10/2018




4/5.HF.5



No se tiene una revisión de tabulador de sueldos y plan efectivo de pagos en tiempo


64
No tenemos un sistema de sueldos basados en las actividades reales del personal


Carlos Diaz



Diana Ayala


Carlos Diaz, Diana Ayala, Sara Araiza, Isabel Rocha, Agustin Bujaidar Alcalde, Aurelio Yamin, Beatriz Garcia




12/09/2018




03/10/2018




79 No se pagaron finiquitos a tiempo
106 No tenemos un sistema de ahorro que nos beneficie
178 Tenemos muchos problemas en nominas




4/5.FF.3




Falta de estructura y procesos en el departamento de CXC

62
Falta auditoría continua del área de crédito y cobranza





Rene Lona






Juan jose Real



Rene Lona, Juan jose Real, Sandra Salazar, Alfonso Diaz, Fernando Bustos, Karina Soto, Miriam Montelongo, Angel Lopez, Israel Manriquez, Ricardo Torres, Rocio Gamiño, Irma Frausto, Rocio Cortez






12/09/2018






03/10/2018






141 No hay un plan de trabajo para llevar a cabo la recuperación de la cartera
168 No se tiene un departamento bien estructurado en CXC
182 No hay manuales con procesos de los clientes para recuperación de la cartera
225 Nos falta ser más analíticos con nuestra cartera


4/5.FF.5


Costos erroneos en articulos
327 Calculo erroneo de costo por articulo en el sistema


Angel Lopez



Alberto Rojas



Alberto Rojas, Angel Lopez, Israel Manriquez, Korina hernandez



12/09/2018



26/09/1028



328 Movimientos en sistemas que afectan el costo
329 Falta de procedimiento de correción de costos
330 Falta una herramienta de detección de costos erroneos
4/5.FF.3 Sistema de Como datos 331 No está funcionando el modúlo de comodatos. Israel Manriquez Karina Rodriguez Irma Frausto, Rocio Cortes, Karla López, Alicia Arriaga, Karina rodriguez, Israel Manriquez, Rafael Perez, Andrea Martinez 12/09/2018 ----
4/5.TR.16
Abasto incompleto que manda Leon a las sucursales

332

Que los tránsitos salgan completos de matriz y el proceso para enviar lo que falto

Vanesa Enriquez

Ricardo Ruiz

Karla Lopez, Ricardo Ruiz, Sara Araiza, Vanesa Enriquez

02/10/2018

Proceso..

4/5.TR.17

REFACTURACIÓN

333
Proceso de refacturación Alicia Arriaga Israel Manriquez Angel Lopez, Irma Frausto, Israel Manriquez, Rafael Perez, Rocio Gamiño, Pedro Orozco, Karina Rodriguez 25/10/2018 Proceso...

4/4.TR.18

Entrega de cuentas nacionales

340
No subian la informacion y evidenicas a los portales de las cuentas nacionales para cobro.
Alejandra Beltran

Jose Fernandezz

Fabiola, Irma Frausto, Rene Lona, Rocio Gamiño, Daniela, Elliot, Israel Manriquez

11/12/2018

Proceso...

341 Entrega de los portales de cuentas nacionales a parti de enero 2019 a Alejandra y su equipo


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